2017年度商水县残疾人联合会部门决算公开

发布时间:2018-08-30 10:10:29 浏览次数:0 【打印正文】【字体:


 

 

2017年部门决算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

商水县残疾人联合会

 

 

○一八年八月

 

 

   

 

第一部分  商水县残疾人联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    八、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分、商水县残疾人联合会概况

一、部门职责

1、密切联系残疾人,听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,全心全意为残疾人服务。

2、团结教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。

3、弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、教育、科研、用品用具、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

5、在县委、县政府的领导下调研、制定和实施残疾人事业的规划,对相关业务领域进行指导和管理。

6、承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好组织、协调和服务。

7、管理核发《中华人民共和国残疾人证》。

8、联系指导、管理全县残疾人组织,培养残疾人工作者。

9、开展残疾人事业的国际、国内交流与合作。

10、承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

商水县残疾人联合会,事业编制 15人,实有 42人,单位规格为科级,单位性质事业,经费预算性质财政预算拨款,内设4个职能股室:办公室,群工部,康复部,基金部,聋哑语训学校,残疾人就业服务所。

商水县残疾人联合会部门决算有二级预算单位2个。本决算为汇总决算,纳入本部门2017年度部门决算编报范围的二级预算单位如下:

1、商水县残疾人联合会机关本级;

      2、商水县聋哑语训学校、商水县残疾人就业服务所(二级机构)。


第二部分、2017年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计6,262,877.44元,较2016年3,641,420.00元增收2621457.44元,增长72%,增收的主要原因:残疾人康复救助资金增加;支出总计 5,909,193.31元,较2016年4,135,645.73元增支1773547.58元,增长43%,增支的主要原因:残疾人康复救助资金增加。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计6,262,877.44元,其中:财政拨款收入6,262,877.44元,占100%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入0元,占0%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计5,909,193.31元,其中:基本支出5,909,193.31元,占100%;项目支出0元,占0%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收入总计为6,262,877.44元,较2016年3,641,420.00元增收2621457.44元,增长72%,增收的主要原因:残疾人康复救助资金增加;支出总计5,909,193.31元,较2016年4,135,645.73元增支1773547.58元,增长43%,增支的主要原因:残疾人康复救助资金增加。

五、一般公共预算财政拨支出决算情况说明

(一)、总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出5,633,845.94元,占支出合计的95%。与2016年4,071,393.10元相比,一般公共预算财政拨款支出增加1562452.84元,增长38%。主要原因是残疾人生活护理补贴增加

(二)、结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出5,633,845.94元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)支出5,516,671.70元,占98%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出117,174.24元,占2%。

(三)、具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,915,566.00元,调整预算数为5,633,845.94元,支出决算为5,633,845.94元,完成调整预算的100%。决算数小于年初预算数的主要原因:残疾人生活护理补贴年初预算安排调减。其中:

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),年初预算为0元,调整预算数为109,942.80元,支出决算为109,942.80元,完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因:执行国家社会保障改革新政策单位缴纳养老保险费因素影响,调增预算数为元109,942.80元

2、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项),年初预算为612元,调整预算数为11556元,支出决算为11556元,完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因:遗嘱人员增加,调增预算数为10944元。

3、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款) 行政运行(项),年初预算为1,466,724元,调整预算数为1,375,022.00元,支出决算为1,375,022.00元,完成调整预算的100%。决算数小于年初预算数的主要原因:受压减三公经费支出等因素影响,调减预算数为91702元。

4、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项),年初预算为7896200.00元,调整预算数为0元,支出决算为0元,完成调整预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因:是受财政扶贫统筹资金安排支出因素影响,调减预算数为7896200.00元。

5、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项),年初预算为6359730.00元,调整预算数为4,020,150.90元,支出决算为4,020,150.90元,完成调整预算的100%。决算数小于年初预算数的主要原因:残疾人康复、残疾人就业与扶贫资金统筹安排支出等因素影响,调减预算数为2339579.1元。

6医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),年初预算为0元,调整预算数为117,174.24元,支出决算为117,174.24元,完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因:执行国家社会保障新政策单位缴纳职工医疗保险费因素影响,调增预算数为117,174.24

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出5,633,845.94元,其中:人员经费3,450,042.04元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费2,183,803.90元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手ag视讯客服|注册续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为67,901.00元,支出决算为 51,455.00元,完成预算的76%,2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是:受压减三公经费开支因素影响。

(二)、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,完成预算的 0 %,占 0%;公务用车购置及运行费支出决算38,940.00元,完成预算的100 %,占76%;公务接待费支出决算    12,515.00元,完成预算的43%,占24%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出 0元。全年安排局机关因公出国(境)团组0个,累计0人次。

因公出国(境)费支出决算比2016年度增加(减少)0元,增长(下降)0 %,主要原因是无因公出国(境)费支出。

2.公务用车购置及运行费支出38,940.00元。其中:

公务用车购置支出为0元,购置车辆0台。

公务用车运行支出38,940.00元。主要用于商水县域内残疾人入户调查、普查等。2017年度期末,部门财政拨款公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少1015元,下降2.54%,主要原因是压减“三公”经费支出。

3.公务接待费支出12,515.00元。其中:

外宾接待支出 0元。

国内公务接待支出12,515.00元。主要用于上级部门来访团组检查残疾人工作接待支出。

公务接待费支出决算比2016年度减少893元,下降6.66%,主要原因是压减“三公”经费支出。

商水县残疾人联合会2017年度共接待国内来访团组36个、来访人员252人次(不包括陪同人员)。

     八、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

 2017年度,本单位没有民生项目和重点支出项目,所以未开展预算绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为442000.00元,调整预算数为442000.00元,支出决算为442000.00元,完成调整预算的100%。主要用于残疾人政策宣传、贫困残疾人生活救济等支出。

1、其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项),年初预算为442000.00元,调整预算数为442000.00元,支出决算为442000.00元,完成调整预算的100%,主要用于残疾人政策宣传、贫困残疾人生活救济等支出。

机关运行经费支出情况说明。

2017年度机关运行经费支出2,183,803.90元,较2016年1,318,109.20元增加865694.7元,增长66%。增加的主要原因是:机关人员经费标准提高及残疾人业务工作量增加。

十一、政府采购支出情况说明。

2017年度政府采购支出总额49,500.00元,其中:政府采购货物支出49,500.00元,政府采购工程支出0元,政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明。

2017年末,商水县残疾人联合会共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0 辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、其他重要事项的情况说明

第三部分、名词解释

一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等之外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

第四部分、2017年度部门决算表

除上述内容之外,对于社会公众依照国务院《政府信息公开条例》提出的申请公开内容,由各部门按照《政府信息公开条例》的有关规定处理。

附表:

1、2017年度收入支出决算总表

2、2017年度收入决算表

3、2017年度支出决算表

4、2017年度财政拨款收入支出决算总表

5、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

6、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表