2017年度商水县住房和城乡建设局部门决算公开

发布时间:2018-08-30 10:10:29 浏览次数:0 【打印正文】【字体:


 

 

2017年部门决算公开

 

 

 

 

 

 

 

商水县住房和城乡建设局

 

 

 

○一八年八月

 

 

   

 

第一部分  商水县住房和城乡建设局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

     八、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分、商水县住房和城乡建设局概况

一、部门职责

1、负责城镇低收入家庭的住房保障工作。拟订住房保障相关政策并实施。拟订保障性住房规划及政策,会同有关部门做好国家、省和县保障性住房资金安排并组织实施。编制住房保障发展规划和年度计划并组织实施。

2、负责规范房地产秩序、监督管理房地产市场、房屋权属登记工作。会同或配合有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行,指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作,提出房地产业的行业发展规划和产业政策,制定房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房屋安全管理、房地ag视讯客服|注册产中介管理、物业管理、房屋征收拆迁的制度并监督执行。

3、负责推进房屋制度改革。拟订适合县情的往房政策,指导住房建设和住房制度改革,拟订全县住房建凌规划并组织实施。

4、监督管理建筑市场,规范市场各方主体行为。指导全县建筑活动,组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法,拟订工程建设、建筑业行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、制度并监督执行,拟订规范建善筑市场各方主体规章制度并监督执行,组织协调建筑企业参与省出市出县工程承包、建筑劳务合作。

5、负责规范勘察设计咨询市场秩序、监督管理勘察设计咨询质量。拟订勘察设计的发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、制度和工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施,组织实施全县各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施的抗震设计规范,组织实施全县工程建设标准设计的推广。

6、负责建立科学规范的工程建设标准体系。组织制定工程建设实施阶段的地方标准,组织实施工程建设全县统一定额,拟订建设项目可行性研究评价方法、经济参数,建设标准和工程造价的管理制度,拟订公共服务设施(不含通信设施)建设标准并监督执行,指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程价计价,组织发布工程造价信息。

7、组织实施商水县行政区域范围内房屋建筑工程监督及安全监督工作;

8、用途、建筑面积等情况组织调查登记并公布;

9、负责工程建设标准的组织实施及强制性标准的实施进行监督。

二、机构设置

商水县住房和城乡建设局,行政编制13人,实有人数25人,单位性质财政全额供给单位,经费预算性质财政预算拨款,内设7个职能股室:办公室、城市建设股、村镇建设股、人事(老干部)股、科技和墙体材料改革股、建筑管理股、住房保障和房地产市场监管股等7个股室。

商水县住房和城乡建设局,事业编制19人,实有65人,单位规格为股级,单位性质事业,经费预算性质财政预算拨款,内设商水县工程建设标准定额管理站、商水县房屋征收管理办公室、商水县建筑工程质量监督站。

商水县住房和城乡建设局部门决算有二级机构3个。本决算为汇总决算,纳入本部门2017年度部门决算编报范围的预算单位如下:

1、商水县住房和城乡建设局本级

2下设质量监督站、房屋征收管理办公室和定额管理站3个二级财政全供事业单位

 

第二部分、2017年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计116,967,712.16元,较2016年165,167,563.40元减收48199851.24元,下降29.2%,减收的主要原因:纳入预算管理的项目资金减少;支出总计174,096,460.19元,较2016年209,923,540.77元,减支35827080.58元,下降17.1%,减支的主要原因:纳入预算管理的项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计116,967,712.16元,其中:财政拨款收入116,967,712.16元,占100%;上级补助收入 0元,占0 %;事业收入 0元,占0 %;经营收入 0元,占0 %;附属单位上缴收入0 元,占 0%;其他收入0元,占 0%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计174,096,460.19元,其中:基本支出9,404,969.16元,占5.4%;项目支出164,691,491.03元,占94.6%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收入总计为116,967,712.16元,较2016年165,167,563.40元减收48199851.24元,下降29.2%,减收的主要原因:纳入预算管理的项目资金减少;支出总计174,096,460.19元,较2016年209,923,540.77元,减支35827080.58元,下降17.1%,减支的主要原因:纳入预算管理的项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨支出决算情况说明

(一)、总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出163,698,275.55元,占支出合计的 94%。与2016年204,050,540.77元相比,一般公共预算财政拨款支出减少40352265.22元,下降19.8%。主要原因是纳入预算管理的项目资金减少。

(二)、结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出163,698,275.55元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)支出460,800.00元,占0.3%,社会保障和就业支出(类)支出471,010.00元,占0.3%,医疗卫生与计划生育支出(类)支出240,935.76元,占0.1%,城乡社区支出(类)支出129,449,444.52元,占79%,农林水支出(类)支出8,395,200.00元,占5.1%,住房保障支出(类)支出24,680,885.27元,占15.2%。

(三)、具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为23,217,571.00元,调整预算数为163,698,275.55元,支出决算为163,698,275.55元,完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因:纳入预算管理的项目资金增加。其中:

1、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项),年初预算为0元,调整预算数为460,800.00元,支出决算为460,800.00元,完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因:纳入预算管理的项目资金增加

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项),年初预算为69745.00元,调整预算数为70,158.00元,支出决算为70,158.00元,完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因:离休人员死亡抚恤金等

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项),年初预算为0元,调整预算数为367,408.00元,支出决算为367,408.00元,完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因:执行新政策缴纳单位养老保险金

4、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项),年初预算为11556.00元,调整预算数为33,444.00元,支出决算为33,444.00元,完成调整预算的100 %。决算数大于年初预算数的主要原因:人员死亡抚恤金等

5医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),年初预算为0元,调整预算数为240,935.76元,支出决算为240,935.76元,完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因:执行新政策单位缴纳医疗保险费

6城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项),年初预算为4256955.00元,调整预算数为2,015,522.00元,支出决算为2,015,522.00元,完成调整预算的100%。决算数小于年初预算数的主要原因:纳入预算管理的项目资金减少

7城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项),年初预算为0元,调整预算数为487,326.00元,支出决算为487,326.00元,完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因:纳入预算管理的项目资金增加

8城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项),年初预算为11856415.00元,调整预算数为12,228,661.52元,支出决算为12,228,661.52元,完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因:纳入预算管理的项目资金增加

9城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项),年初预算为0元,调整预算数为1,608,000.00元,支出决算为1,608,000.00元,完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因:纳入预算管理的项目资金增加

10城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项),年初预算为2382900.00元,调整预算数为113,109,935.00元,支出决算113,109,935.00元,完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因:纳入预算管理的项目资金增加

11农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项),年初预算为0元,调整预算数为8,395,200.00元,支出决算为8,395,200.00元,完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因:纳入预算管理的项目资金增加

12住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项),年初预算为0元,调整预算数为9,790,760.00元,支出决算为9,790,760.00元,完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因:农村危房改造项目资金

13住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)公共租赁住房(项),年初预算为0元,调整预算数为10,805,600.00元,支出决算为10,805,600.00元,完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因:纳入预算管理的项目资金增加

14住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)保障性住房租金补贴(项),年初预算为0元,调整预算数为3,655,480.00元,支出决算为3,655,480.00元,完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因:保障性住房租金补贴资金增加

15住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项),年初预算为4640000.00元,调整预算数为0元,支出决算为0元,完成调整预算的100%。决算数小于年初预算数的主要原因:纳入预算管理的项目资金减少

        16住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项),年初预算为0元,调整预算数为429,045.27元,支出决算为429,045.27元,完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因:纳入预算管理的购房补贴资金增加

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出9,404,969.16元,其中:人员经费8,255,022.60元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费1,149,946.56元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为349,148.00元,支出决算为258,742.24元,完成预算的74.1%,2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约 。

(二)、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,完成预算的 0 %,占 0%;公务用车购置及运行费支出决算219,476.24元,完成预算的98.8%,占84.8%;公务接待费支出决算39,266.00元,完成预算的30.9%,占15.2%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出 0元。全年安排局机关因公出国(境)团组0个,累计0人次。

因公出国(境)费支出决算比2016年度增加0元,增长0 %,主要原因是无因公出国(境)费支出。

2.公务用车购置及运行费支出219,476.24元。其中:

公务用车购置支出为0元,购置车辆0台。

公务用车运行支出219,476.24元。主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2017年度期末,部门财政拨款公务用车保有量为3辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度168,200.00元增加51276.24元,增长30.5%,主要原因是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神,公务用车数量增加待下年减少节约开支。

3.公务接待费支出39,266.00元。其中:

外宾接待支出 0元。

国内公务接待支出39,266.00元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出

公务接待费支出决算比2016年度127,660.00元减少88394.00元,下降69.2%,主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制公务接待行为。

本部门2017年度共接待国内来访团组230个、来访人员2000人次(不包括陪同人员)。

    八、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,商水县住房和城乡建设2017年度一般公共预算项目支出暂未开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目  0个,共涉及预算资金 0元,自评覆盖率达到0%。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

商水县住房和城乡建设2017年度部门决算中由于暂未开展绩效管理工作,所以无项目绩效评价结果。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为5,490,000.00元,调整预算数为10,398,184.64元,支出决算为10,398,184.64元,完成调整预算的100%决算数大于年初预算数的主要原因:征地拆迁补偿款及廉租房建设款等

机关运行经费支出情况说明。

2017年度机关运行经费支出1,141,944.76元,较2016年2,861,340.11元减少1719395.35元,下降60%。减少的主要原因是项目资金增加 。

十一、政府采购支出情况说明。

2017年度政府采购支出总额15,646,350.00元,其中:政府采购货物支出0元,政府采购工程支出15,646,350.00元,政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额 0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额 0元,占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明。

2017年末,商水县住房和城乡建设共有车辆3辆,其中:一般公务用车3辆,一般执法执勤用车 0辆,特种专业技术用车0 辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备 0台(套)。

 十三、其他重要事项的情况说明

第三部分、名词解释

一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等之外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

第四部分、依申请公开2017年度部门决算表

除上述内容之外,对于社会公众依照国务院《政府信息公开条例》提出的申请公开内容,由本部门按照《政府信息公开条例》的有关规定处理。

附表:

1、2017年度收入支出决算总表

2、2017年度收入决算表

3、2017年度支出决算表

4、2017年度财政拨款收入支出决算总表

5、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

6、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表