2017年度商水县环保局部门决算公开

发布时间:2018-08-30 10:10:29 浏览次数:0 【打印正文】【字体:


 

 

2017年部门决算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

商水县环境保护局

 

 

 

○一八年八月

 

 

   

 

第一部分  商水县环境保护局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    八、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分、商水县环境保护局概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家环境保护的法律、法规和方针、政策,对全县环境保护工作实施统一监督管理。组织编制全县环境功能区划,组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划,参与制定商水县主题功能区划。

2、负责全县重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,指导协调乡镇、场、办事处政府重特大突发环境事件的应急、预警工作,协调解决有关跨区域环境污染纠纷,统筹协调重点流域、区域污染防治工作。

3、承担落实县政府减排目标的责任。监督实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度,督查、督办、核查各乡镇、场、办事处污染物减排任务完成情况,负责环境保护责任目标、总量减排考核并公布考核结果。

4、负责提出全县环境保护领域固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排的意见。按县政府规定权限,审批、核准县规划内及年度计划规模内固定资产投资项目,并配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导和推动循环经济和环保产业发展,参与应对气候变化工作。

5、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受县政府委托对县重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价,对涉及环境保护的地方性法规、规章草案提出有关环境影响方面的意见。

6、负责全县环境污染防治的监督治理。制定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度并组织实施,会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作,组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

7、指导、协调、监督全县生态保护工作。拟订生态保护规划,组织评估生态环境质量状况,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。指导、协调、监督全县自然保护区、风景名胜区、森林公园环境保护工作,协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护等工作。协调、指导农村生态环境保护,监督生物技术环境安全,牵头生物物种(含遗传资源)保护工作,组织协调生物多样性保护。

8、负责全县核安全和辐射安全的监督管理。实施国家有关政策、规划、标准,参与核事故应急处理,负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施安全、放射源安全,监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源利用中的污染防治。对核材料的管制和民用核安全设备的安装和无损检验活动实施监督管理。

9、负责环境监测和信息发布。执行国家环境监测制度和规范,组织实施环境质量监测和污染源监督性监测。组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警,组织建设和管理县环境监测网和全县环境信息网,建立和实行环境质量公告制度,统一发布全县环境综合性报告和重大环境信息。

10、开展环境保护科技工作。组织环境保护科学研究和技术工程示范,推动环境技术管理体系建设。管理全县环境管理体系和环境标志认证;建立和组织实施环境保护资质认可制度;指导和推动环境保护产业发展。

11、组织、指导和协调环境保护宣传教育工作,制定并组织实施商水县环境保护宣传教育纲要,开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作,推动社会公众和社会组织参与环境保护。

二、机构设置

商水县环境保护局,行政编制13人,实有在职人数24人,单位性质财政全额供给单位,经费预算性质财政预算拨款,内设5股2室:技术开发股、总量股、政策法规宣教股、污染防治股、人事股、办公室、监察室。

   商水县环境保护局,事业编制43人,实有142人,单位规格为科级,单位性质事业,经费预算性质财政预算款内设

环境监测站、环境监察大队。

商水县环保局部门决算有二级预算单位2个。本决算为汇总决算,纳入本部门2017年度部门决算编报范围的二级预算单位如下:

1、局机关本级

2、局环境监测站、环境监察大队(二级单位)

第二部分、2017年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计18,933,741.60元,较2016年33355405.60元减收14421664.00元,下降43.24%,减收的主要原因:当年预算安排的环保项目减少;支出总计26,305,371.60元,较2016年18957821.26元增支7347550.34元,增长38.76%,增支的主要原因:以前年度未完工的环保项目的支出。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计18,933,741.60元,其中:财政拨款收入18,933,741.60元,占100%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入0元,占0%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计26,305,371.60元,其中:基本支出14,365,571.18元,占54.61%;项目支出11,939,800.42元,占45.39%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收入总计为18,933,741.60元,较2016年33355405.60元减收14421664.00元,下降43.24%,减收的主要原因:当年预算安排的环保项目减少;支出总计26,305,371.60元,较2016年18957821.26元增支7347550.34元,增长38.76%,增支的主要原因:以前年度未完工的环保项目的支出。

五、一般公共预算财政拨支出决算情况说明

(一)、总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出26,305,371.60元,占支出合计的100%。与2016年18957821.26元相比,一般公共预算财政拨款支出增加7347550.34元,增长38.76%。主要原因是以前年度未完工的环保项目的支出

(二)、结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出26,305,371.60元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)支出16,416.00元,占0.06%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出335,585.40元,占1.28%;节能环保支出(类)支出25,953,370.20元,占98.66%。

(三)、具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12237654.00元,调整预算数为26,305,371.60元,支出决算为26,305,371.60元,完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因:生态环境整治项目、费用增加。其中:

1、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项),年初预算为16416.00元,调整预算数为16,416.00元,支出决算为16,416.00元,完成调整预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因:按年初预算数执行。

2、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),年初预算为0元,调整预算数为335,585.40元,支出决算为335,585.40元,完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因:在职人员医疗缴费

3、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项),年初预算为1370439.00元,调整预算数为1,412,549.92元,支出决算为1,412,549.92元,完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因:下乡扶贫费用增加

4、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项),年初预算为1036900.00元,调整预算数为850,691.25元,支出决算为850,691.25元,完成调整预算的100%。决算数小于年初预算数的主要原因:严控项目费用

5、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项),年初预算为800000.00元,调整预算数为2,126,438.62元,支出决算为2,126,438.62元,完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因:生态环境整治项目及费用增加

6、节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项),年初预算为8573899.00元,调整预算数为8,394,581.24元,支出决算为8,394,581.24元,完成调整预算的100%。决算数小于年初预算数的主要原因:存量资金收回,调减预算数为179317.76元;

7、节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项),年初预算为0元,调整预算数为1,323,888.17元,支出决算为1,323,888.17元,完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因:新增治理项目费用,调增预算数为1,323,888.17元;

8、节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项),年初预算为0元,调整预算数为7,360,000.00元,支出决算为7,360,000.00元,完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因:新增治理项目费用,调增预算数为7,360,000.00

9、节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项),年初预算为400000.00元,调整预算数为391,992.00元,支出决算为391,992.00元,完成调整预算的100%。决算数小于年初预算数的主要原因:物价因素,调减预算数为8008.00元。

10、节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项),年初预算为40000.00元,调整预算数为40,000.00元,支出决算为40,000.00元,完成调整预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因:按预算数执行,调增预算数为0元;

11、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项),年初预算为0元,调整预算数为4,053,229.00元,支出决算为4,053,229.00元,完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因:新增农村生态环境正治费用,调增预算数为4,053,229.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年ag视讯客服|注册一般公共预算财政拨款基本支出14,365,571.18元,其中:人员经费7,784,075.40元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费6,581,495.78元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为422000.00元,支出决算为421,990.00元,完成预算的100%,2017年度“三公”经费支出决算数与预算数基本持平。

(二)、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,完成预算的0%,占0%;公务用车购置及运行费支出决算402,000.00元,完成预算402000.00元的100%,占95.26%;公务接待费支出决算19,990.00元,完成预算20000.00的100%,占4.74%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出 0元。全年安排局机关因公出国(境)团组0个,累计0人次。

因公出国(境)费支出决算比2016年度增加(减少)0元,增长(下降)0 %,主要原因是无因公出国(境)费支出。

2.公务用车购置及运行费支出402,000.00元。其中:

公务用车购置支出为0元,购置车辆0台。

公务用车运行支出402,000.00元。主要用于车辆燃油和维护。2017年度期末,部门财政拨款公务用车保有量为8辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度402520.38减少520.38元,下降0.13%,主要原因是严控公务派车。

3.公务接待费支出19,990.00元。其中:

外宾接待支出 0元。

国内公务接待支出19,990.00元。主要用于公务来客招待。

公务接待费支出决算比2016年度21247.00元减少1257.00元,下降5.9%,主要原因是严控支出项目和标准。

本(局)2017年度共接待国内来访团组75个、来访人员608人次(不包括陪同人员)。

    八、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

1、绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,本局未对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

     本局未开展绩效考评所以在2017年度部门决算中无项目绩效评价结果。

 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0元,调整预算数为0元,支出决算为0元,完成调整预算的0%。

机关运行经费支出情况说明。

2017年度机关运行经费支出6,581,495.78元,较2016年8692917.00元减少2111421.22元,下降24.29%。减少的主要原因是:严控支出项目和标准。

十一、政府采购支出情况说明。

2017年度政府采购支出总额10,422,150.00元,其中:政府采购货物支出0元,政府采购工程支出10,422,150.00元,政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明。

2017年末,本局共有车辆8辆,其中:一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车8辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、其他重要事项的情况说明

第三部分、名词解释

一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等之外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

第四部分、2017年度部门决算表

除上述内容之外,对于社会公众依照国务院《政府信息公开条例》提出的申请公开内容,由各部门按照《政府信息公开条例》的有关规定处理。

附表:

1、2017年度收入支出决算总表

2、2017年度收入决算表

3、2017年度支出决算表

4、2017年度财政拨款收入支出决算总表

5、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

6、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表