商水县林业局2016年部门决算公开

来源:农业股 发布时间:2017-10-15 00:00:00 浏览次数:0 【打印正文】【字体:
    

商水县林业局2016年部门决算公开

 

    

第一部分  商水县林业局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  商水县林业局2016年度部门决算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  商水县林业局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

一、单位概况

(一)主要职责

1、负责全县林业及其生态建设的监督管理;

2、组织、协调、指导和监督造林绿化工作;

3、承担全县森林资源保护发展监督管理工作;

4、组织、协调、指导和监督全县湿地保护工作;

5、组织、协调、指导和监督全县沙化防治工作;

6、组织、指导全县陆野生动植物资源的保护和合理开发利用;

7、承担推进全县林业改革,维护农民经营林业合作权益的责任;

8、监督检查各产业对全县森林、湿地、沙化和陆野生动植物资源的开发利用;

9、承担组织、协调、指导、监督全县森林防火工作的责任;

10、参与拟订全县林业及其生态建设的财政、金融、价格、交易等经济调节政策、组织、指导全县林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施,编制全县林业及其生态建设的年度生产计划;

11、组织指导全县林业及其生态建设的科技、教育和外事工作,指导全县林业队伍的建设;

12、承办县政府交办的其他事项。

 

(二)商水县林业局决算单位构成

商水县林业局部门决算包括局机关本级决算和局属事业单位决算。

商水县林业局设5个内设机构

办公室

人事股

造林绿化管理股

资源林政管理股

发展规划与资金管理股

人员编制、商水县林业局机关行编制为11名,其中:局长1名,副局长2名,纪检组长1名;股级领导职数5名,工勤编制1名。

 

商水县林业局二级机构

1、 商水县林业技术推广中心站

主要职能:组织指导全县林业育苗及林木良种的培育、审定、检验及种苗执法工作;负责全县各类林业项目的审定、申报、管理工作;负责全县各类林业项目的规划设计;指导和宏观管理全县木材、林果产品加工等林业产业建设;搞好全县林业科技、宣传、教育工作;指导乡镇林业工作站的建设和管理。

2、 商水县森林病虫防治检疫站

主要职能:负责预报预测全县森林病虫害;编制防治规划、制定防治措施;对森林病虫害进行防治、避免其蔓延;按规定对全县引进的的苗木、林木籽种进行检疫;防止境外病虫害对出境的木材、林产品进行检疫;对本县发生的病虫害进行防治研究、逐步推广和运用先进技术、提高科学防控水平。

 

二、2016年部门决算情况说明

(一)关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计12144583.1元,较2015年12040480.5元增长0.03%,增收104102.6元,支出总计12684485.38元,较2015年9498998.21元增长33.53%,增支3185487.17元。收支增长的主要原因:林业生态省建设资金增加。

(二)关于收入决算情况说明

2016年度收入合计12144583.1元,其中:财政拨款收入12144583.1元,占100%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;其他收入0元,占0%。

(三)关于支出决算情况说明

2016年度支出合计12684485.38元,其中:基本支出12336465.38元,占97%;项目支出348020元,占3%;经营支出0元,占0%。

(四)关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入总决算12144583.1元,较2015年12040480.5元增长0.03%,增收104102.6元;支出总计12684485.38元,较2015年9498998.21元增长33.53%,增支3185487.17元。收支增长的主要原因:林业生态省建设资金增加。

(五)、关于一般公共预算财政拨支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出12684485.38元,占支出合计的100%。与2015年9498998.21元相比,一般公共预算财政拨款支出增加3185487.17元,增长33.53%。

2、财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出12684485.38元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出1078534.48元,占8.5%,农林水支出11605950.9元,占91.5%,住房保障支出0元,占0%。

3、财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12144583.1元,调整预算数为12684485.38元,支出决算为12684485.38元,完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因:调整预算。

(1)、一般公共预算财政拨款,社会保障和就业支出(类),行政事业单位离退休(款),归口管理的行政单位离退休(项),年初预算数759130元,调整预算数为746087.6元,支出决算数为746087.6元,完成调整预算的100%,决算数小于年初预算数的主要原因:调减预算数为13042.4元;死亡抚恤(项),年初预算数38880元,调整预算数为165858元,支出决算数为165858元,完成调整预算的100%;决算数大于年初预算数的主要原因:调增预算数为126978元;农林水支出(类),林业(款),行政运行(项),年初预算数617798元,调整预算数为1620167元,支出决算数为1620167元,完成调整预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因:调增预算数为1002369元;一般行政管理事务(项),年初预算数248000元,调整预算数为348020元,支出决算数为348020元,完成调整预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因:调增预算数为100020元;林业事ag视讯客服|注册业机构(项),年初预算数209856元,调整预算数为3645050.8元,支出决算数为3645050.8元,完成调整预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因:调增预算数为3435194.8元;森林培育(项),年初预算数1308200元,调整预算数为3536775.6元,支出决算数为3536775.6元,完成调整预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因:调增预算数为2228575.6元;林业执法与监督(项),年初预算数153000元,调整预算数为428375元,支出决算数为428375元,完成调整预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因:调增预算数为275375元;林业防灾减灾(项),年初预算数150000元,调整预算数为511830元,支出决算数为511830元,完成调整预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因:调增预算数为361830元;成品油价格改革对林业的补贴(项),年初预算数0元,调整预算数为49400元,支出决算数为49400元,完成调整预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因:调增预算数为49400元;其他林业支出(项),年初预算数150000元,调整预算数为1466332.5元,支出决算数为1466332.5元,完成调整预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因:调增预算数为1316332.5元。

(2)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为37256元,调整预算数为0元,支出决算为0元,完成调整预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因:预算数调整至商水县住房公积金管理部。

 

(六)、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出12336465.38元,其中:人员经费7128767.48元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费5207697.9元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

(七)、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、 “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为203510元,支出决算为187960元,完成预算的92.36%,其中:因公出国(境)费支出决算为177360元,完成预算的87.15%;公务用车购置及运行费支出决算为177360元,完成预算的87.15%;公务接待费支出决算为10600元,完成预算的40.54%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是节省开支。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少67327元下降27%,其中:因公出国(境)费支出决算0元;公务用车购置及运行费支出决算减少66777元下降37%;公务接待费支出决算减少550元下降5%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是节省开支;公务接待费支出减少的主要原因是严格贯彻中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严从禁控制公务接待,国内公务接待支出相应减少。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车运行费支出决算177360元,占94%;公务接待费支出决算10600元,占6%。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0元。

(2)公务用车运行费支出177360元。其中:

公务用车购置支出为0元。

公务用车运行支出177360元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2016年末林业局机关和其他局属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1量。

(3)公务接待费支出10600元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。林业局2016年度共接待国内来访团组55个、来访人员355人次(不包括陪同人员)。

(八)、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0元。

(九)、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出5207697.9元,比2015年增加3252525.1元,增长266%。

2、政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额0元。

3、国有资产占用情况。

2016年末,林业共有车辆2辆,其中:一般公务用车1辆,一般执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆,;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(十)、关于预算绩效情况说明

1、绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,林业局对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及预算资金0元,自评覆盖率达到0%。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

林业局在2016年度部门决算中无项目绩效评价结果。

三、名词解释

1、财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、其他收入:预算单位在“财政拨款收入、上级补助收入、事业收入”等之外取得的各项收入。

5、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

6、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7、基本支出:是为保障机构正常运转,完成日常工作任务所发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出:是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9、森林培育:反映育苗、造林、抚育、生物质源建设以及义务植树,生物措施治理水地流失等支出。

10、林业执法与监督:反映林业执法与监督队伍建设,林业刑事、行政案件受理、查处和督办,林业行政许可、复议与诉讼等方面的支出。

11、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、依申请公开内容

除上述内容之外,对于社会公众依照国务院《政府信息公开条例》提出的申请公开内容,由各部门按照《政府信息公开条例》的有关规定处理。

 

附件:

1、2016年度收入支出决算总表

2、2016年度收入决算表

3、2016年度支出决算表

4、2016年度财政拨款收入支出决算总表

5、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

6、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表