2018年度中共商水县委老干部局预算公开

来源:预算股 发布时间:2018-02-26 23:40:00 浏览次数:0 【打印正文】【字体:

 

 

 

   中共商水县委老干部局

2018年部门预算公开说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二零一八年二月

 

 

 

 

 

 

第一部分 中共商水县委老干部局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 中共商水县委老干部局2018年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件:中共商水县委老干部局2018年度部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支

六、一般公共预算基本支

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

中共商水县委老干部局概况

一、中共商水县委老干部局主要职能

1.认真贯彻党和政府关于老干部工作的方针、政策;

2.督促各部门各单位落实好老干部政治待遇;

3.检查督促各部门各单位落实好老干部的各项生活待遇;检查、指导基层单位的老干部工作;

4.组织老干部开展适合老年人特点的各项文化娱乐活动;组织引导老干部多渠道、多形式的发挥作用;

5.负责抓好老年教育工作,办好各级老年大学;

组织好春节及其他重大节日期间走访慰

6.做好易地安置老干部的安置、管理、服务以及原单位的联系工作。

7.完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

二、中共商水县委老干部局预算单位构成

中共商水县委老干部局部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。纳入本部门2018年度部门预算编报范围的二级预算单位有:老干部活动中心。

 

(一)中共商水县老干部局,行政编制7人,实有人数9人,单位性质行政,经费预算性质财政预算拨款,内设3个职能股室:办公室、安置保健股、关心下一代工作委员会。

(二)商水县老干部活动中心,事业编制 5人,实有9 人,单位规格为股级,单位性质事业,经费预算性质财政预算拨款,内设 老干部大学

第二部分

中共商水县委老干部局2018年度部门预算情况说明

、收入支出预算总体情况说明

2018年收入总计 6434017元,支出总计6434017元,与2017年6276614元相比,收、支总计各增加157403元,增 长2.5 %。主要原因:一是人员工资标准上调;二是养老保险制度改革;三是专项工作经费减少

 

、收入预算总体情况说明

2018年收入合计6434017元,其中:一般公共预算6434017元; 政府性基金收入 0 元;专户管理的教育收费0元;事业收入0元;经营收入0元;部门财政性资金结转0元。

、支出预算总体情况说明

2018年支出合计  6434017 元,其中:基本支4815417元,占74.84 %;项目支出1618600元,占25.16%。

、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算6434017元,政府性基金收支预算0元。与2017年6276614元相比,一般公共预算收支预算增加157403元,增长2.5%,主要原因:一是人员工资标准上调;二是养老保险制度改革;三是专项工作经费减少。政府性基金收支预算增加0元,增长0%。

、一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出年初预算为6434017元。主要用于以下方面:一般公共服务支出1199896元,占18.65 %;社会保障和就业(类)支出1904766元,占29.6%;医疗卫生(类)支3267638元,占50.79%;住房保障(类)支出61717元,占0.96%。

、一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出4815417元,其中:人员经费4564970元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出、生活补助公用经费250447元,主要包括:办公费、费、电费、会议费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

、一般公共“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算为44000元。2018年“三公”经费支出预算数比2017年44095元压减95元,下降0.2%,主要原因:逐年压减。

具体支出情况如下:

1)、因公出国(境)费 0元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2017年0元增加0元,与上年持平。

2)、公务用车购置及运行费40000元,其中,公务用车购置费 0元;公务用车运行维护费40000元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2018年未安排公务用车购置费预算。公务用车运行维护费预算数比2017年40000元下降0元,下降0%,与上年持平。

3)、公务接待费 4000元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2017年4095元下降   95元,下降2%,主要原因:按政策要求逐年压减。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出预算250447元,主要保障机构正常运转及正常履职需要

(二)政府采购支出情况

2018年政府采购预算安排15000元,其中:政府采购货物预算15000元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0   元。采购预算主要用于:办公设备购置。

(三)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

    2018年度本单位未开展预算绩效评价。

(四)国有资产占用情况说明

2018年度,本单位公务用车1辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。


第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取ag视讯客服|注册暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:中共商水县委老干部局2018年度部门预算表