2018年度商水县城市管理局预算公开

来源:预算股 发布时间:2018-02-26 23:38:00 浏览次数:0 【打印正文】【字体:


 

 

   商水县城市管理

2018年部门预算公开说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二零一八年二月

 

 

 

 

 

 

第一部分 商水县城市管理局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 商水县城市管理局2018年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件:商水县城市管理局2018年度部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支

六、一般公共预算基本支

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

商水县城市管理局概况

一、商水县城市管理局主要职能

 1、贯彻执行国家、省、市关于城市管理执法工作方针、政策、法律、法规,编制城市管理执法工作中长期规划和年度计划,经批准后负责实施。

2、负责现成规划区内道路路面、排水设施、桥、涵、泵站和城区照明设施的改造及养护管理;负责城市规划内园林绿化的规划设计、施工改造及养护管理;负责城市规划区内道路占用、挖掘、排水设施使用等工作;负责城市防汛排涝工作;负责城区内供水及污水处理、燃气、热力等工作;负责城市规划区内各类户外广告设置的审批和管理。

3、负责现成规划内的公共汽车、出租车、机动三轮、人力三轮车、通勤车辆等城市客运交通管理工作,并对城区公共客运交通运营线路进行管理;负责占用城市道路的临时停车点、停车场、市场等管理工作。

4、负责县城环卫工作及市容市貌的管理,负责城市规划区内的环境卫生和县街道绿化,公共绿地、公园、河道、水体、庭院、苗圃的城区防护林绿化设施的建设、维护、管理和病虫防治工作

二、商水县城市管理局预算单位构成

商水县城市管理局部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。纳入本部门2018年度部门预算编报范围的二级预算单位有:1、商水县城市管理监察队2、商水县市容环卫大队3、商水县城管服务中心4、商水县垃圾处理管理中心

商水县城市管理局为正科级规格,单位性质事业,事业编制 126人,实有487 人,经费预算性质财政预算拨款,城市管理局内设4个职能股室:办公室、人事财务股、市政园林绿化股、供排水管理股,下设8个二级机构:城管监察大队、市容环卫大队、自来水公司、城镇公交公司、污水管理中心、垃圾处理管理中心、“垃圾处理费、污水处理费”征收办公室、城管服务中心。

第二部分

商水县城市管理局2018年度部门预算情况说明

、收入支出预算总体情况说明

2018年收入总计56977521元,支出总计56977521元,与2017年46335580 元相比,收、支总计各增加10641941 元,增长23 %。增加的主要原因:一是人员工资标准上调;二是养老保险制度改革;三是专项工作经费增加

、收入预算总体情况说明

2018年收入合计56977521元,其中:一般公共预算 56977521元; 政府性基金收入 0元;专户管理的教育收费0元;事业收入0元;经营收入0元;部门财政性资金结转0元。

、支出预算总体情况说明

2018年支出合计56977521 元,其中:基本支出   24337221元,占 43 %;项目支出32640300元,占57 %。

、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算56977521元,政府性基金收支预算0元。与2017年46335580元相比,一般公共预算收支预算增加10641941 元,增长23 %。增加的主要原因:一是人员工资标准上调;二是养老保险制度改革;三是专项工作经费增加政府性基金收支预算增加(减少)0元,增长(下降)0%。

、一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出年初预算为569775ag视讯客服|注册21元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出10242700  元,占 18 %;城乡社区(类)支出41219988 元,占 72  %;社会保障和就业(类)支出3232032 元,占6 %;医疗卫生(类)支出998743 元,占 1 %;住房保障(类)支出1284058 元,占 3 %。

、一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出24337221 元,其中:人员经费22433953元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出、生活补助公用经费1903268 元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、专用材料费、专用燃料费、福利费、其他交通费用。

、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

、一般公共“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算为62000   元。2018年“三公”经费支出预算数比2017年131000元下降69000元下降 53 %,主要原因:节约开支。

具体支出情况如下:

1)、因公出国(境)费  0 元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2017年  0元增加  0元与上年持平。主要原因是无此项业务。

2)、公务用车购置及运行费 60000元,其中,公务用车购置费0 元;公务用车运行维护费60000 元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2018年未安排公务用车购置费预算。公务用车运行维护费预算数比2017年115000元下降55000元下降48%,主要原因:节约开支。

3)、公务接待费2000 元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2017年16000元下降14000元下降88%,主要原因:节约开支。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出预算1903268元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

2018年政府采购预算安排10242700 元,其中:政府采购货物预算308000元、政府采购工程预算9301100元、政府采购服务预算633600元。采购预算主要用于:城乡社会化保洁,城市管理清洁设施购置等

(三)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

    2018年我单位拟选取城市景观道路、供水管道更新、数字化城市管理系统等项目作为重点绩效评价项目,涉及资金10242700元,按质按量完成好项目各项工作目标。

(四)国有资产占用情况说明

2018年度,本单位公务用车2辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。


第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:商水县城市管理2018年度部门预算表