2018年度商水县林业局预算公开

来源:预算股 发布时间:2018-02-26 23:28:00 浏览次数:0 【打印正文】【字体:

 

 

 

   商水县林业

2018年部门预算公开说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二零一八年二月

 

 

 

 

 

 

第一部分 商水县林业局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 商水县林业局2018年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件:商水县林业局2018年度部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支

六、一般公共预算基本支

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

商水县林业局概况

一、商水县林业局主要职能

(一) 商水县林业局

     1、负责全县林业及其生态建设的监督管理。

     2、组织、协调、指导和监督造林绿化工作。

3、承担全县森林资源保护发展监督管理工作。

4、组织、协调、指导和监督全县湿地保护工。

5、组织、协调、指导和监督全县沙化防治工作。

6、组织、指导全县陆野生动植物资源的保护和合理开发利用。

7、承担推进全县林业改革,维护农民经营林业合作权益的责任。

8、监督检查各产业对全县森林、湿地、沙化和陆野生动植物资源的开发利用。

9、承担组织、协调、指导、监督全县森林防火工作的责任。

  10、参与拟订全县林业及其生态建设的财政、金融、价格、交易等经济调节政策、组织、指导全县林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施,编制全县林业及其生态建设的年度生产计划。

11、组织指导全县林业及其生态建设的科技、教育和外事工作,指导全县林业队伍的建设。

12、承办县政府交办的其他事项。

(二)商水县林业局二级机构

    1、 商水县林业技术推广中心站

主要职能:组织指导全县林业育苗及林木良种的培育、审定、检验及种苗执法工作;负责全县各类林业项目的审定、申报、管理工作;负责全县各类林业项目的规划设计;指导和宏观管理全县木材、林果产品加工等林业产业建设;搞好全县林业科技、宣传、教育工作;指导乡镇林业工作站的建设和管理。

    2、 商水县森林病虫防治检疫站

   主要职能:负责预报预测全县森林病虫害;编制防治规划、制定防治措施;对森林病虫害进行防治、避免其蔓延;按ag视讯客服|注册规定对全县引进的的苗木、林木籽种进行检疫;防止境外病虫害对出境的木材、林产品进行检疫;对本县发生的病虫害进行防治研究、逐步推广和运用先进技术、提高科学防控水平。

二、商水县林业局预算单位构成

本部门预算包括本级预算和所属单位在内的汇总预算。纳入本部门2018年度部门预算编报范围的二级预算单位有:1、商水县林业技术推广中心2、商水县森林病虫防治检疫站。

商水县林业局,行政编制24人,实有人数37人,单位性质行政,经费预算性质全供,内设5 个职能股室:1:办公室2:人事股3:造林绿化管理股4:资源林政管理股5:发展规划与资金管理股

第二部分

商水县林业局2018年度部门预算情况说明

、收入支出预算总体情况说明

2018年收入总计 14877406元,支出总计14877406 元,与2017年9060061 元相比,收、支总计各增加 5817345元,增长64.2 %。增加的主要原因:一是人员工资标准上调;二是养老保险制度改革;三是专项工作经费增加;四是专项转移支付纳入2018年度部门预算。

、收入预算总体情况说明

2018年收入合计 14877406元,其中:一般公共预算12367206元; 政府性基金收入 0 元;上级转移支付2510200元;专户管理的教育收费0元;事业收入0元;经营收入0元;部门财政性资金结转0元。

、支出预算总体情况说明

2018年支出合计14877406 元,其中:基本支出10555006 元,占 70.9 %;项目支出4322400元,占 29.1 %。

、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算12367206元,政府性基金收支预算0元。与2017年9060061元相比,一般公共预算收支预算增加3307145元,增长36.5 %,主要原因:一是人员工资标准上调;二是养老保险制度改革;三是专项工作经费增加。政府性基金收支预算增加0元,增长0%。

、一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出年初预算为12367206元。主要用于以下方面:农林水(类)支出9875783元,占80%;社会保障和就业(类)支出1549147 元,占13%;医疗卫生(类)支出410390元,占3%;住房保障(类)支出 531886元,占4 %。

、一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出10,555,006元,其中:人员经费9613312元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金;公用经费941694元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维 修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

 

、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

、一般公共“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算为169040元。2018年“三公”经费支出预算数比2017年202960元下降33920元,下降17%。主要原因::2017年预算实际执行数压减。

具体支出情况如下:

1)、因公出国(境)费0元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2017年0元增加0元,与上年持平主要原因:年初未安排此项支出

2)、公务用车购置及运行费 160000元,其中,公务用车购置费 0元;公务用车运行维护费 160000 元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2018年未安排公务用车购置费预算。公务用车运行维护费预算数比2017年177360元下降17360元,下降10%,主要原因:2017年预算实际执行数压减。

3)、公务接待费9040元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2017年25600元下降16560元,下降65%,主要原因:2017年预算实际执行数压减。

 

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出预算941694元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

2018年政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

    2018年我单位拟选取选森林培育、林业防灾减灾等项目作为重点绩效评价项目,涉及资金3772400元,按质按量完成好项目各项工作目标。

(四)国有资产占用情况说明

2018年度,本单位公务用车1辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上通用设备0台(套)。

 

 

 

 

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:商水县林业2018年度部门预算表