2018年度中共商水县委党校预算公开

来源:预算股 发布时间:2018-02-26 23:18:00 浏览次数:0 【打印正文】【字体:

 

 

 

   中共商水县委党校

2018年部门预算公开说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二零一八年二月

 

 

 

 

 

 

第一部分 中共商水县委党校概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 中共商水县委党校2018年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件:中共商水县委党校2018年度部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

中共商水县委党校概况

一、中共商水县委党校主要职能

1、根据县委、县政府对干部队伍建设的要求,有计划的培训和轮训我县党员领导干部、农村党支部书记、国家公务员、企业事业单位干部、青年后备干部和理论宣传骨干。

2、协同组织、人事部门对学员在校学习期间的表现进行考核考察。

3、学习研究马列主义、毛泽东思想和邓小平理论,围绕党的中心任务和县委、县政府的重大战略部署,对重大现实问题开展理论研究,为教学和社会实践服务。

二、中共商水县委党校预算单位构成

中共商水县委党校部门预算包括本级预算和所属单位在内的汇总预算。本部门预算无二级预算单位。

中共商水县委党校,事业编制25人,实有22人,单位规格为正科级,参公事业单位,经费预算性质财政预算拨款,内设办公室,教研室,函授站,后勤股,学员科。

第二部分

中共商水县委党校2018年度部门预算情况说明

、收入支出预算总体情况说明

2018年收入总计1988353元,支出总计1988353元,与2017年1516732元相比,收、支总计各增加471621元,增长31.09%。增加的主要原因:一是人员工资标准上调;二是养老保险制度改革。

、收入预算总体情况说明

2018年收入合计1988353元,其中:一般公共预算1988353元; 政府性基金收入0元;上级转移支付拨款0元。

、支出预算总体情况说明

2018年支出合计1988353元,其中:基本支出1688353元,占84.91 %;项目支出300000元,占15.09%。

、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算1988353元,政府性基金收支预算0元。与2017年1516732元相比,一般公共预算收支预算增加471621元,增长31.09%,主要原因:一是人员工资标准上调;二是养老保险制度改革。

、一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出年初预算为1988353元。主要用于以下方面干部教育(类)支出1628819元,占81.92%;社会保障和就业(类)支出219533元,占11.04 %;医疗卫生(类)支出60943元,占3.06%;住房保障(类)支出79ag视讯客服|注册058元,占3.98%。

、一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出1688353元,其中:人员经费1411847元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助;公用经费276506元,主要包括:办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、福利费、其他交通费用。

、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

、一般公共“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算为9260元。2018年“三公”经费支出预算数比2017年9260元下降0元,与上年持平。

具体支出情况如下:

1)、因公出国(境)费0元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2017年0元增加0元,与上年持平,主要原因未安排。

2)、公务用车购置及运行费0元,其中,公务用车购置费0元;公务用车运行维护费0元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2018年未安排公务用车购置费预算。公务用车运行维护费预算数比2017年0元下降0元。与上年持平,主要原因未安排。

 

3)、公务接待费9260元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2017年9260元下降0元,与上年持平。主要原因是与上年预算持平。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出预算276506元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

2018年政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2018年度,本单位没有民生项目和重点支出项目,未开展预算绩效评价。

(四)国有资产占用情况说明

2018年度,本单位公务用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)


第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:中共商水县委党校2018年度部门预算表